首页 > 政务公开 > 湖南省委台办2018年度部门决算

湖南省委台办2018年度部门决算

来源:中共湖南省委台办、湖南省政府台办 发布时间:2019-09-06
 目录
 
第一部分  湖南省委台办概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分  湖南省委台办2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表
 
        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省委台办2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

        八、预算绩效情况说明

        九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释






 第一部分 湖南省委台办概况
 
一、部门职责

        贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规,归口管理涉台工作;组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、州的对台工作;检查、了解各地区、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况;会同省政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我省与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作;组织、管理我省的重大涉台活动,处理重大涉台事件;负责省委对台工作领导小组的日常事务性工作;承办省委、省政府交办的其他事项。


二、机构设置

        省委台办现有秘书处、联络(政党)处、交流合作处、经济处、宣传文化处5个内设职能处室,另设机关党委(人事处),及湖南省台商投诉协调中心(参公管理)、湘台交流合作中心2个直属事业单位。但两个事业单位财务均未独立核算,因此决算单位为省委台办本级。
 

 
第二部分  湖南省委台办2018年度部门决算表













 

第三部分 湖南省委台办2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收、支总计2606.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加507.51万元,主要是因为第十四届湘台会由我办承担,年底奖金发放、办公室搬迁等原因追加经费。


二、收入决算情况说明

        本年收入合计2606.53万元,均为财政拨款收入。


三、支出决算情况说明

        本年支出合计2512.13万元,其中基本支出1707.48万元,占67.97%;项目支出804.65万元,占32.03%。


 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度财政拨款收入2606.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加507.51万元,主要是因为第十四届湘台会由我办承担,年底奖金发放、办公室搬迁等原因追加经费。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

        2018年度财政拨款支出2512.13万元,占全年支出合计的96.38%,与2017年相比,财政拔款支出增加556.85万元,增长28.48%。


   (二)财政拨款支出决算结构情况

        2018年度财政拨款支出2512.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2151.25万元,占85.63%;科学技术支出20万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出180.29万元,占7.18%;医疗卫生与计划生育支出81.36万元,占3.24%;住房保障(类)支出79.23万元,占3.15%。


   (三)财政拨款支出决算具体情况

        2018年度财政拨款支出年初预算数为1916.87万元,支出决算数为2512.13万元,完成年初预算数的131.05%。主要是年中经费追加。

        1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行。年初预算数为1017.4万元,支出决算数为1366.59万元,完成年初预算的134.32%,主要是人员经费追加及调整预算支付“三供一业”遗留费用及工会经费。

        2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务。年初预算数为617.6万元,本级支出决算数为784.65万元,完成年初预算的127.05%。主要是因为第十四届湘台会由我办承担。


        3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发。年初预算数为0,支出决算数为20万元,是因为申请科技厅课题经费20万元。

        4.教育(类)进修及培训(款)培训支出。年初预算数为15万元,支出决算数为0万元。因工作安排紧,原定培训未完成.

        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。年初预算为34.25万元,支出决算数为71.81万元,是因为追加退休人员经费。

        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算数92.28万元,支出决算数107.76万元,主要是因新进人员保险费补缴。

        7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出。年初预算为0.72万元,支出决算数0.72万元。

        8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗,年初预算数38.6万元,支出决算为47.63万元,主要是因为新进人员补缴医保。

        9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),公务员医疗补助,年初预算数29.02万元,支出决算为33.73万元,主要是因为新进人员补缴医保。

        10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金,年初预算72万元,支出决算数为79.23万元,主要是因为公积金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018年度财政拨款基本支出1707.48万元,其中:人员经费1229.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费477.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 
        2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为93万元,支出决算为77.32万元,完成预算的83.14%。较上年增加7.38万元,主要增加开支用于出国经费和车辆购汽油。

 
    (二)“三公”经费财政拔款支出决算具体情况说明.

 
        2018年度“三公”经费财政拔款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为21.8万元,占预算的87.2%,主要用于车辆运行经费,全年无购置新车。公务接待费支出决算为50.57万元,占预算的84.27%,,公务接待160批次,近2000人次。出国经费支出决算4.95万元,1个团组4人,占预算的61.87%。

 
八、政府性基金预算收入支出决算情况

 
    我办无政府性基金收支事项。

 
九、预算绩效情况说明

 
        (一)绩效管理工作开展情况
        为进一步规范财政资金管理,强化绩效的责任意识,切实提高财政资金使用效益,我办根据财政预算管理要求及省财政统一部署,对2018年度部门整体支出开展了绩效自评,并按财政要求及时报送了《中共湖南省委台湾工作办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关文件及佐证资料。
        (二)部门整体支出绩效情况
        2018年湖南对台工作在中央和省委的正确领导下,根据“服从党和国家对台总体战略部署,服务地方经济社会发展,服务湘台交流交往,服务在湘台商台胞”的总体要求,把握大势,服务大局,做出了湖南对台工作的特色和贡献。


 
十、其他重要事项的情况说明
 
   (一)机关运行经费支出情况。
 
     
        2018年度机关运行经费支出477.69万元,比年初预算增加2017年增加37.79万元,增长8.59%。主要是调整预算支付“三供一业”遗留费用和工会经费。

 

   (二)政府采购支出情况。


        2018年度政府采购支出总额256.69万元,分别为货物类支出11.77万元、服务类支出244.92万元。


   (三)国有资产占用情况。


        截至2018年12月31日,本办共有车辆5辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。


 
第四部分 名词解释
 
        1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。