2023年湖南省委台办部门预算
中共湖南省委台办 湖南省政府台办
发布时间：2023-02-21
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湖南省委台办在2000年“三定方案”中明确为正厅级机构。2009年，省委、省政府出台《关于对台工作归口管理的意见》中明确：“各级台办是同级党委的工作机构，也是同级党委、政府主管对台工作的办事机构。省台办负责组织、指导、管理、协调全省对台工作。”
主要职责是：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、州的对台工作；检查、了解各地区、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同省政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我省与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；组织、管理我省的重大涉台活动，处理重大涉台事件；负责省委对台工作领导小组的日常事务性工作；承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
省委台办现有6个内设职能处室，分别为秘书处、联络（政党）处、交流合作处、经济处、宣传文化处、机关党委（人事处）；2个直属事业单位，分别为湖南省台商投诉协调中心（参公管理）、湘台交流合作中心。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 2434.51万元（含2022年结余248.78万元），其中，一般公共预算拨款2434.51万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加459.85万元，主要原因：一是人员经费增加；二是上年结转结余经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2434.51万元，其中，一般公共服务支出1926.78万元，社会保障和就业支出237.73万元，卫生健康支出150万元，住房保障支出120万元。收入较去年增加459.85万元，主要原因：一是人员经费增加；二是上年结转结余经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2434.51万元，其中，一般公共服务支出1926.78万元，占79.14 %；社会保障和就业支出237.73万元，占9.77%；卫生健康支出150万元，占6.16%；住房保障支出120万元，占4.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1703.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算730.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作专项、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出623.78万元，主要用于组织、指导、管理、协调全省对台工作；其他事业发展资金支出57万元，主要用于举办全省对台干部培训班及其他工作；运行维护经费支出50万元，主要用于保障机关运行维护及资产购置等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年我办机关运行经费280万元，与2022年持平。
（二）“三公”经费预算：2023年我办“三公”经费预算数为90万元，其中，公务接待费42万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费8万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算7万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为全省对台工作会议；培训费预算27万元，拟开展全省对台干部培训班，人数90人，内容为全省对台干部培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额93万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算48万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2434.51万元，其中，基本支出1703.73万元，项目支出730.78万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
湘公网安备 43010202001148号