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2019年度湖南省委台办部门决算

来源：中共湖南省委台办、湖南省政府台办发布时间：2020-09-03

第一部分湖南省委台办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湖南省委台办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湖南省委台办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分湖南省委台办概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、州的对台工作;检查、了解各地区、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同省政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我省与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；组织、管理我省的重大涉台活动，处理重大涉台事件；负责省委对台工作领导小组的日常事务性工作；承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

省委台办现有秘书处、联络（政党）处、交流合作处、经济处、宣传文化处5个内设职能处室，另设机关党委（人事），及湖南省台商投诉协商中心（参公管理）、湘台交流合作中心2个直属事业单位。但两个事业单位财务均未独立核算，因此决算单位为省委台办本级。

第二部分部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1939.01万元。与2018年相比，减少667.52万元，减少29%，主要是因为部分项目经费直接下拔市州及财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1848.36万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1806.32万元，其中：基本支出1505.36万元，占83.33%；项目支出300.96万元，占16.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1939.01万元，与2018年相比，减少29%，主要是因为部分项目经费直接下拔市州及财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1806.32万元，占本年支出合计的98.22%，与2018年相比，财政拨款支出减少705.81万元，减少28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1806.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1462.96万元，占81%；教育（类）支出14.98万元，占0.83%；社会保障和就业支出131.98万元，占7.31%；卫生健康支出105.2万元，占5.82%；住房保障支出91.2万元，占5.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2063.2万元，支出决算数为1806.32万元，完成年初预算的87.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行。年初预算数1000.1万元，支出决算数1176.98万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务。年初预算数693.88万元，支出决算数285.98万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年下拔指标及部分经费未结算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。年初预算数45万元，年中调整预算30万元，实际预算数15万元，支出决算数14.98万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。年初预算数31.1万元，支出决算数35.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数108万元，年中调整预算数12万，实际预算数96万元，支出决算数95.7万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元。

7、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算数为50万元，年内调整预算12万元，实际预算数62万元，支出决算数62万元。

8、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算数为43.2万元，支出决算数43.2万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算数为91.2万元，支出决算数91.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1505.36万元，其中：人员经费1205.6万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、医疗费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费299.76万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为93万元，支出决算数为62.28万元，完成预算的66.97%，较上年减少15.04万元。
其中：因公出国经费年初预算数28万元，支出决算数为0元；

公务接待费年初预算数50万元，支出决算数48.5万元，完成预算的97%。

公务用车购置及运行费年初预算数15万元，支出决算数13.78万元，完成预算的91.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数48.5万元，公务接待140批次，2094人次。公务用车购置及运行费支出决算数13.78万元，主要是公务用车运行经费，全年无购置新车。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况
我办高度重视预算绩效管理工作，根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评的通知》（湘财绩【2020】4号）等文件要求，及时成立2019年度绩效自评工作领导小组，对本办2019年度部门整体支出开展绩效自评，并按财政要求及时报送《中共湖南省委台湾工作办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关文件及佐证资料。
（二）部门整体支出绩效情况
2019年湖南对台工作在中央和省委的正确领导下，围绕“一个服从、三个服务”总目标，全面推进湘台融合发展，全面加强机关治理能力建设，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出299.76万元，比年初预算数减少80.24万元，降低21.16%。主要原因是厉行节约，从严控制相关支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.19万元，主要用于召开全省对台工作会议及湖南省学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话精神座谈会，人数185人；湖南省实施中央和省惠台措施工作推进会议为电视电话会议，主会场人数50人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额33.89万元，其中：政府采购货物支出26.81万元、政府采购服务支出7.08万元。授予中小企业合同金额26.81万元，占政府采购支出总额的79.1%。其中授予小微企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的10.03%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休老干用车1辆、接待用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年度湖南省委台办部门决算

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